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通知公告--儋州财政

    发布日期:2020-06-22 03:26    

  《儋州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出要突出发展以旅游业为龙头的现代服务业,把儋州建设成为国际旅游岛旅游度假目的地。儋州市“十三五”期间旅游业发展规划中进一步要求以建点、联网、配套为基本思路,优化结构、创新产品,加强精品建设、完善旅游基础设施,大力拓展旅游市场。

  儋州市旅游委承办的2017年旅游促销活动即是在上述发展战略下开展实施的。其目的在于通过开展多种形式的旅游促销活动,开拓旅游市场,提升儋州旅游总体形象,推动旅游业健康持续快速发展。

  儋州市旅游委2017年度开展的旅游促销经费项目包罗活动多,囊括内容广,且各项活动在类别上差异较大,既有博览会、美食节,又有宣传推广活动,既有参加省内外促销推介,又有媒体投放、规划设计,既有厕所、旅游标志牌等基础设施建设,又有组织培训班研讨会。

  儋州市旅游委2017年度实施的旅游促销,从年初的“2017年永远的邀请您到琼北湛江过大年”营销活动到年中的 “千年古郡·魅力儋州”旅游宣传工作,一直持续到年末的“2017首届中国(银川•儋州)城际旅游博览会”,旅游促销活动持续2017年全年。中间间杂举行了省内外参展促销活动,也开展了厕所、旅游标志牌等建设工作,旅游促销经费项目内安排的活动内容基本上按预期完成。

  本次绩效评价主要目的是:根据儋州市财政局的要求,对项目的投入情况、过程控制、项目产出、整体效益进行客观公正地评价;评价总结财政项目资金在使用、管理、控制上的经验和做法,为类似项目的管理和实施提供参考;为利用财政项目资金,拓展旅游市场、带动儋州整体经济发展,提升城市整体形象、将儋州打造成为旅游目的地提供可供借鉴的经验和决策依据。

  儋州市旅游委2017年旅游促销经费绩效评价得分77.31分,等级为“中”。

  本项目中多数活动已按时进行,但城市名片宣传口号征集推广、南吉村旅游厕所建设、宝岛路旅游交通标志牌建设、白马井高铁站旅游服务中心建设等四项活动没有完成,儋州旅游形象宣传片制作、拍摄制作投放VR宣传片、白马井高铁站及银滩高铁站VIP接待室装修、古盐田旅游发展规划设计等四项目尚未通过验收。

  就旅游促销经费项目带来的直接经济效益而言,其效果不明显,儋州市2017年度与旅游关联度较高的住宿、餐饮业收入均呈下降态势,住宿业收入比2016年下降522.33万元,餐饮业收入比2016年下降705.17万元,儋州市国、地税2017年住宿、餐饮业税收收入比2016年度下降220.51万元。

  在社会效益方面,通过旅游促销活动,儋州市城市知名度、旅游资源、特色文化得到了一定程度的展现、推广,较好地宣传了儋州人文、风土、美食特色,吸引了儋州市民参与热情,推进了全域旅游创建工作,丰富了儋州市旅游形式,旅游基础设施一定程度上得到了改善,推进了西部旅游联盟协同发展,搭建了海南宁夏城际旅游,对儋州市旅游行业良性发展起到了一定的促进作用。

  主要经验教训:项目符合国务院、海南省“国际旅游岛”发展战略方向,切合儋州市大力发展以旅游业为龙头的现代服务业、把儋州建设成为国际旅游岛旅游度假目的地的指导思想,在发展战略上保证了活动的开展。

  但是,儋州市旅游委没能针对不同项目的特点分别申报项目,而是在旅游促销经费大项目中囊括了众多特点不同、性质各异的子项目,加之儋州市旅游委没有针对旅游促销经费预先设定经济效益、社会效益等考核量化指标,不利于事中、事后考核评价;儋州市旅游委部分子项目没能按要求及时完成,少量项目也尚未通过验收影响到了项目的实施效果;儋州市旅游委与海南浙动机械设备有限公司、深圳浙动新能源科技有限公司签订的柴油发电机组相关合同有分拆、规避政府采购限额标准的可能;另外,旅游促销经费项目中承担了海南(儋州)雪茄文化旅游节部分费用,经费存在被其他项目占用的情况。

  建议:针对不同项目特点、类别分别申报项目,项目经费测算应做到依据充分、考虑全面;为项目预先设定经济效益、社会效益、生态效益等考核指标,并尽量加以量化,还可进一步思考、设计旅游统计数据获取方式,争取能够搭建起诸如规模以上酒店开房率、每月收入简报等旅游收入数据库,以便对未来的旅游促销项目进行清晰、准确的考核评价,方便决策层对项目实施的成效加以判断;进一步提高项目跟踪、督促力度,严格按时间要求保质完成任务;进一步规范政府采购程序,对限额标准以上的工程、货物、劳务严格执行政府采购;严格按项目规定范围使用财政资金,不得被其他项目占用,保证项目资金专款专用。

  近年来,国家相继颁布了《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》(国办发[2013]10号)、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发[2014]31号)、《国家旅游局关于印发全域旅游示范区创建工作导则的通知》(旅发[2017]79号)等政策文件,将我国旅游业发展提升到新的战略高度,《2017年国务院政府工作报告》中明确提出“完善旅游设施和服务,大力发展乡村、休闲、全域旅游”,我国迎来了旅游业的转型升级期,全面激活了全域旅游、特色小镇、精准扶贫、休闲农业、健康产业等旅游发展热点。

  为切实贯彻落实国家推动旅游业发展战略,《儋州市“十三五”期间旅游业发展规划》中进一步明确指出以旅游特区建设为方向,解放思想、扩大开放,以建点、联网、配套为基本思路,以优化结构、创新产品、提质增效为发展主线,以加强精品建设、完善旅游基础设施为有力抓手,以大力拓展旅游市场为重点,以实施保障措施为支撑,推进儋州市旅游业又好又快发展的指导思想。

  儋州市旅游委承办的2017年旅游促销活动即是在上述背景下开展实施的。其目的在于通过开展多种形式的旅游促销活动,开拓旅游市场,提升儋州旅游总体形象,推动旅游业健康持续快速发展。

  3. 2017年(第五届)海南乡村旅游文化节暨北部湾(海南儋州)旅游美食博览会活动;

  5.儋州市城市形象宣传口号、城市形象宣传标识(Logo)和城市形象吉祥物征集活动;

  9.参加香港美食博览会、中国旅游产业博览会、西部旅游联盟等国内促销活动;

  14.旅游卫视《天气预报》栏目、旅游微信公众号运营管理费、动车内视频媒体广告宣传及《新西岸更海南》印刷费等媒体投放费;

  15.支付2016年儋州市“DV看儋州”民间摄像大赛、2016年“儋州十大名菜”和“儋州十大小吃”评选等活动尾款;

  儋州市旅游委2017年度旅游促销活动时间跨度长达一年,既有“2017年永远的邀请您到琼北湛江过大年”、“千年古郡·魅力儋州”、东坡文化体验之旅等按活动方案实施的项目,也有儋州市旅游委参加的省内、国内外促销活动,甚至包括旅游厕所、交通标志牌等基础设施建设,既有规划设计,还有媒体宣传投放。儋州市旅游委2017年旅游促销涉及范围广,项目内容多,时间跨度长。

  儋州市旅游委未能对其实施的2017年旅游促销经费设定具体的项目绩效目标。

  儋州市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》(儋财发[2017]265号)批复儋州市旅游委2017年度旅游促销经费1600万元,项目资金已得到足额保障。

  儋州市旅游委2017年实际支付旅游促销费用1,254.89万元,2018年支付旅游促销费用99.00万元,共计支付旅游促销经费1,353.89万元,剩余经费246.11万元因未验收、对方未开发票、未解决厕所建设用地、工程未实施等原因而未予支付,从而被儋州市财政局收回剩余经费246.11万元。

  总体上看,儋州市旅游委旅游促销项目在经费使用上基本符合相关财务管理规定,符合旅游促销项目预定方向,但遗憾的是,因第五届海南(儋州)雪茄文化旅游节经费超支,儋州市旅游委在旅游促销经费中安排了雪茄文化旅游节费用9.5万元,但儋州市财政局在批复儋州市旅游委2017年度部门预算时已经专门列支有雪茄节经费100万元,说明儋州市旅游促销活动在经费使用上存在被其他项目占用的情况,儋州市旅游委经费使用没能严格执行专款专用的相关规定。

  在资金管理上,儋州市旅游委制定有《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》等财务管理制度,规定了单位大额支出标准为5000元,超过标准的需儋州市旅游委领导办公会集体研究支出。

  实际执行过程中,儋州市旅游委基本上能够按财务规定执行,由经办人员签署审核意见,综合科审核,分管副主任出具审核意见,最后由单位负责人审批,资金拨付手续较为完备。儋州市旅游委对于大额业务能够做到事前签订合同,款项支付经儋州市旅游委党组会议讨论决定。

  但绩效评价小组在抽检中发现,儋州市旅游委为举办第五届海南乡村旅游文化节暨首届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会需要租赁柴油发电机组,因而于2017年5月19日分别与海南浙动机械设备有限公司签订《柴油发电机组租赁合同》,与深圳浙动新能源科技有限公司签订《柴油发电机组安装及技术服务管理合同》,合同金额分别为34.50万元、21.70万元。评价小组经查询国家企业信用信息公示系统后获知,上述两家公司为关联公司,其实际控制人为潘德银、潘孝银,评价小组据此判断,上述行为极有可能系分拆合同,从而规避《儋州市人民政府办公室关于印发儋州市2016-2017年政府集中采购目录及标准的通知》(儋府办[2016]21号)中规定的服务类超过40万元需实行政府采购的限额标准。

  《儋州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出要突出发展以旅游业为龙头的现代服务业,把儋州建设成为国际旅游岛旅游度假目的地。完善旅游产品体系,形成以文化、滨海度假、会议展览、运动休闲、邮轮游艇旅游、乡村旅游、购物美食、科普教育等八大旅游产品为主的产品体系;打响集文化游、生态游、乡村游、温泉游、度假游为一体的“千年古郡•魅力儋州”旅游品牌;整合周边旅游资源,推进协同发展,统筹协调琼西旅游资源开发,打造“新西岸之旅”;全面改善旅游环境,提升旅游服务质量,加快推进景区景点的设施建设,配套完善旅游基础设施建设。

  儋州市旅游委实施的旅游促销项目符合儋州市发展规划需要,与其年度工作总体安排也相吻合。

  不足之处在于,在决策上,儋州市旅游委设置的项目绩效目标过于粗放,没能针对旅游促销经费项目特点为其设定该项目具体应达到的经济效益、社会效益、可持续影响等绩效目标,更没能为项目的实施设定可量化考核指标,以致无法准确计量、评价项目实施前后所能产生的实际效果;绩效评价小组在绩效评价过程中也未能收集到旅游促销经费在诸多具体活动、方案中如何分配,分配因素如何选择,分配是否合理的可靠依据。儋州市旅游委在上述两方面的欠缺影响了对其项目决策是否得当的判断。

  由于儋州市旅游委2017年旅游促销经费在预算编制时过于粗略,囊括内容众多,且各项活动在类别上差异较大,既有博览会、美食节,又有宣传营销活动,既有参加省内外促销,又有媒体投放,既有厕所、旅游标志牌建设,又有组织培训班研讨会。

  鉴于此,儋州市旅游委没有为旅游促销经费项目专门设定方案和总体目标,但儋州市旅游委对于“2017年永远的邀请您到琼北湛江过大年”、2017年东坡文化体验之旅、2017年(第五届)海南乡村旅游文化节暨北部湾(海南儋州)旅游美食博览会、2017年儋州“千年古郡·魅力儋州”旅游宣传、2017首届中国(银川•儋州)城际旅游博览会等大型活动制定有工作方案,方案中明确了指导思想、活动主题、活动时间、活动内容、工作职责以及工作要求等,儋州市旅游委单位内部也有专门人员负责,组织工作较为到位。

  对厕所、旅游交通标志牌等工程建设项目,儋州市旅游委事前经造价编制单位编制有工程预算,签订有施工合同,工程完工后经工程竣工验收,并编制工程结算。儋州市旅游委对旅游促销项目中的基础设施建设管理上符合项目管理相关规定。

  针对海南国际旅游岛欢乐节、西部旅游联盟(成都)推介会等省内外宣传促销活动,儋州市旅游委按活动要求认真组织、积极参加,并对宣传促销活动留存了图文记录,其中更在其组团参加的2017年海南世界休闲旅游博览会上获得最佳组织奖和最佳展台设计奖。

  在儋州市旅游委组织的2017乡村旅游培训班,组班培训前下发有培训通知,明确培训目标、培训范围、培训内容、培训方式,课程安排、签到记录保存较为完整,符合培训要求。

  总体上看,儋州市旅游委基本上能够按要求组织旅游促销经费项目中安排的各项活动,对活动的开展实施、完成情况也有相对应的考核、验收程序。

  儋州市旅游委人员编制数为11人(含工勤人员),下设综合科、发展规划与市场开发科、质量管理与政策法规科,儋州市旅游委没有针对旅游促销经费项目设置专门的负责机构进行管理,但是在旅游促销每项具体活动进行时,儋州市旅游委能够针对各项活动的开展情况安排布置专门人员具体承办及负责,并明确各自责任范围,分工较为明确,对各项活动的开展情况也有检查、验收等监督、控制手段,基本上能够保证各项活动、方案的顺利进行。

  在资金到位上,儋州市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》批复儋州市旅游委2017年度旅游促销经费1600万元,项目资金及时全额到位,有力地支持了项目的实施开展。

  成本控制上,儋州市旅游委2017年度旅游促销经费预算金额为1600万元,已实际支付1353.89万元,经统计,项目活动已完成但因对方单位未提供发票等原因未及时支付款项共计54万元,须待项目验收后支付款项73.30万元,未实施的厕所、交通标志牌、白马井高铁站咨询服务中心建设项目预算资金118万元。绩效评价小组分析认为,因对方未开发票、项目尚未验收等原因而尚需支付款项其费用金额已经确定,不影响成本是否超支,对成本是否能够得到控制影响较大的是尚未实施的南吉村旅游厕所、宝岛路等交通标志牌、高铁站咨询服务中心三个工程项目,经参照儋州市旅游委已完成的夏日广场运动中心旅游厕所建设、全市老旧旅游交通标志牌面更换等相同项目的成本实际控制情况,夏日广场旅游厕所预算资金48.11万元,实际成本41.48万元,成本节支率13.78%,全市老旧旅游标志牌更换预算资金28.94万元,实际成本28.85万元,成本节支率0.31%,旅游景区示意图牌维修更换预算资金13.72万元,实际成本13.69万元,成本节支率0.22%,评价小组由此判断儋州市旅游委能够在预算总额内控制住上述项目的成本开支。

  儋州市旅游委2017年度旅游促销经费涉及范围广、具体安排内容多,且各项活动性质不一,按方案(类别)可归类为2017年永远的邀请您到琼北湛江过大年、2017年东坡文化体验之旅、2017年(第五届)海南乡村旅游文化节暨北部湾(海南儋州)旅游美食博览会活动、2017年儋州“千年古郡·魅力儋州”旅游宣传工作、2017首届中国(银川•儋州)城际旅游博览会、参加2017海南世界休闲旅游博览会等省内促销活动、西部旅游联盟(成都)推介会等国内促销活动、赴哈萨克斯坦参加中国旅游年活动等国外促销活动,以及旅游厕所、旅游交通标志牌建设、媒体投放等十六个大类,按实施内容还可细分为57个具体活动(参见附表2),本次绩效评价按项目具体内容作为产出效果考核依据,即以57个具体活动作为完成情况考核分母。

  经统计,除城市名片宣传口号等征集推广、南吉村旅游厕所建设、宝岛路等要道的旅游交通标志牌建设、白马井高铁站旅游咨询服务中心建设等四项活动没有完成外,其余53个具体活动都已完成,实际完成率为92.98%。

  在旅游促销经费项目所有安排的57个活动中,海南儋州旅游形象宣传片制作、拍摄制作投放VR宣传片、城市名片宣传口号等征集推广、南吉村旅游厕所建设、宝岛路等要道的旅游交通标志牌、白马井高铁站旅游咨询服务中心、峨蔓镇盐丁古盐田旅游发展规划设计费等7个项目没能在规定时间内完成,儋州市旅游委旅游促销经费项目完成及时率为87.72%。

  57个项目中,海南儋州旅游形象宣传片制作、拍摄制作投放VR宣传片、海南铁路白马井高铁站及银滩高铁站VIP接待室装修、峨蔓镇盐丁古盐田旅游发展规划设计费等四个项目尚未通过验收,尤其是海南儋州旅游形象宣传片制作、拍摄制作投放VR宣传片尚需进一步整改。而城市名片口号征集活动未能征集到满意的作品、南吉村旅游厕所建设用地问题未能解决、宝岛路等要道的旅游交通标志牌因自2017年起市公路局不再受理建设交通标志牌的事项,须向省公路局申报从而导致项目尚未开展、白马井高铁站旅游咨询服务中心于2017年12月底取得发改委批复项目建设,尚未开始支付工程款项。儋州市旅游委旅游促销经费项目中共有8个具体项目活动没能按质量要求完成,质量达标率为85.96%。

  总体而言,儋州市旅游委2017年度旅游促销项目在效率性方面尚算良好,旅游促销经费中具体安排的活动大多能够得以按时、按质完成。

  因儋州市旅游委没有针对旅游促销经费项目设定预期应达成的经济效益,且儋州市旅游委实施的旅游促销经费项目活动持续2017年全年,故本次绩效评价设定了以儋州市2017年税收收入、住宿业收入、餐饮业收入、接待过夜游客人数等四个指标作为评价要点与其上年同期相比来对项目经济效益加以考核,当2017年度儋州市税收收入、住宿业收入、餐饮业收入、接待过夜游客人数与上年同期相比为正值时,则对项目经济效益给予正面评价。

  在儋州市财政监督局的大力帮助下,绩效评价小组获取了儋州市国家税务局、地方税务局2016、2017年度分行业分税种税收收入统计报表。评价小组将税收收入统计报表中与儋州市旅游委旅游促销经费项目关联度较高的住宿、餐饮业税收收入数据摘示如下表:

  从上表可知,自从2016年5月1日营业税改征增值税以来,地税系统2017年度基本上只是收取原有企业欠税,其营业税已转由国税系统收取增值税。

  评价小组对表一所示的国税局、地税局税收收入按其对应适用税率进行还原为企业营业收入处理后,可以得出如下所示的住宿、餐饮企业收入情况表:

  注:营业税按5%税率还原纳税人收入,增值税一般纳税人按6%税率还原纳税人收入,增值税小规模纳税人按3%征收率还原纳税人收入。

  在接待过夜游客方面,评价小组收集了海南省旅游发展委员会官方网站“阳光海南网”上公布的2016、2017年旅游统计数据“分市县接待过夜游客情况表”,其中显示儋州市2017年共计接待过夜游客213.73万人次,比2016年的181.28万人次增加32.45万人次,增幅17.9%,高于《儋州市“十三五”期间旅游业发展规划》中年均增速17.76%的预期目标。

  总体而言,儋州市旅游委2017年度旅游促销经费项目经济效益不明显,税收收入下降幅度较大,与旅游高度相关的住宿、餐饮行业收入也有相当程度下滑,儋州市只在接待过夜游客方面有显著增长,这从另外一个层面反而说明了来儋州旅游游客人均消费金额也存在减少的情况,儋州市旅游委尚需在如何扩大游客人均消费、提高消费边际上开动思路,推动儋州市旅游业又好又快发展,争取儋州市企业收入、国家税收收入均能得到明显提升。

  儋州市旅游委没有对其实施的旅游促销经费预先设计社会效益相关考核指标,评价小组依据旅游促销实施目的设定了如下四方面评价要点:

  评价小组分析认为,2017年度儋州市旅游委实施的旅游促销项目通过“千年古郡·魅力儋州”、第五届海南乡村旅游文化节暨首届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会、首届中国(银川·儋州)城际旅游博览会、2017年永远的邀请您到琼北湛江过大年等活动的陆续开展,充分展示了儋州多姿多彩的自然景观、人文文化;充分展现了儋州市极具民族特色的当地美食,儋州乡土文化、民族商品得到了极好宣传;通过与宁夏的城际合作,实现了海南与宁夏“沙与海的对话”,积极响应了国家“一带一路”发展战略,促进了两省全域旅游良性互动。

  儋州市旅游委不仅通过高铁动车视频媒体广告投放,动车等候区LED显示屏广告宣传等手段有效提升了儋州市在省内的知名度、美誉度,还通过参加西部旅游联盟(成都)推介会、香港美食博览会、中国旅游产业博览会等活动,进一步将儋州旅游形象推向了全国,扩大了儋州旅游城市的影响面。

  在完善旅游基础设施方面,儋州市旅游委推进了旅游厕所建设,完成了市内主要交通要道老旧旅游交通标识牌的更换,对旅游景区示意牌进行了维修,有效提升了旅游服务功能,提高了游客满意度。

  第五届海南乡村旅游文化节塈首届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会举办期间,造成了儋州市万人空巷,每天参观人数络绎不绝,各展馆人气直线上升,有效调动了儋州市市民对本地文化、本地美食的热情。

  因儋州市旅游委未能向评价小组提供儋州市旅游相关行业从业人员收入水平变化方面的资料,评价小组经搜集海南省统计数据,以此评价旅游促销活动的开展是否能够有效提升旅游相关从业人员工资,增加就业,保持社会和谐稳定的发展。

  经查询海南省人民政府网站,儋州市住宿和餐饮业从业人员2017年度年平均工资为46769元,比2016年度的42978元增加了3791元,增长8.8%,在建筑业、采矿业、金融业等19个行业中增幅排名第9位。

  总体上看,旅游促销活动的不断推出,提高了儋州市旅游城市知名度,很好地宣传了儋州人文、风土、美食特色,吸引了儋州市民参与热情,推进了全域旅游创建工作,丰富了儋州市旅游形式,旅游基础设施一定程度上得到了改善,推进了西部旅游联盟协同发展,搭建了海南宁夏城际旅游,促进了儋州市旅游行业良性发展。

  针对旅游促销经费项目的可持续性运行,评价小组设计了如下四个方面加以考核评价:

  评价小组分析认为,儋州市政府在其十三五发展规划中明确提出要依托儋州丰富的自然、人文优势资源,大力发展以旅游业为龙头的现代服务业。以旅游产业为纽带,加快推进健康服务业、现代物流业、商贸会展业等服务业发展,构建“旅游+”产业发展格局,使现代服务业逐步成为支柱产业。

  通过实施旅游产业精品战略,完善旅游产品体系,整合周边旅游资源、推进协同发展等方式打造海南西部精品旅游目的地,建设海南西部旅游中心城市。

  打造东坡文化旅游区,打响“千年古郡•魅力儋州”旅游品牌发展,统筹协调琼西、琼北旅游资源开发、打造“新西岸之旅”是实施旅游产业精品战略中的重要举措。通过加快推进景区景点的设施建设,配套完善旅游基础设施,全面改善旅游环境,提升旅游服务质量,实现全面建成小康社会、建设海南西部中心城市是儋州市委市政府重要的一个发展目标。

  儋州市旅游委作为主管全市旅游工作的政府职能部门,具有研究制定旅游市场开发战略,培育完善和开发旅游市场,组织全市旅游整体形象宣传和境内外重大促销活动的职责,并拥有相应的人员配备。

  从儋州市发展旅游事业的规划方向上以及儋州市旅游委的职能职责上看,旅游促销项目经费具有可持续性发展的战略方向、机构、人员基础,具有方向清晰、职责明确、人员配备上的先决条件。

  但是,儋州市旅游委年初在作旅游促销项目预算申请时,申报预算金额较大,而测算依据过于简单,导致财政最终批复部门预算金额与申报金额差异明显,评价小组认为,虽然儋州市旅游委旅游促销项目能够获得持续的财政支持,但因儋州市旅游委预算编制过于笼统,测算依据不够充分,或有可能影响到项目获得固定的财政资金来源。

  另外,由于儋州市旅游委旅游促销项目包含内容众多,各种活动性质不一,实施时间跨度较长,以致事后考核难度较大,儋州市旅游委更应按各项活动不同特点分类别针对性地设置各项切实可行、量化的预期效果,以便在活动执行过程中更好地进行控制,活动完成后认真总结评价,为提升下一年旅游促销工作打下基础。

  经发放满意度调查表90份,收回有效问卷79份,分别为服务对象30份,社会群众30份,内部员工19份。计分权重分别为社会群众40%、服务对象40%、内部职工20%。

  其中,评分最高的为内部员工,平均得分90.42分,平均得分最高的调查项目为“您认为儋州市是否应该经常举办旅游促销活动”、“以您的看法,2017年来儋州市旅游的人数是增多还是减少”、“您认为儋州市在全国的知名度是提升还是下降”,平均得分最低的调查项目为“如果您外出旅游,是否会受到旅游推广介绍的影响”、“您了解儋州市有名的旅游景点吗”、“您认为旅游推广活动能够带动儋州旅游行业的发展吗”。反映出儋州市旅游委干部职工期待儋州市能够经常性举办旅游促销活动,对2017年度儋州市外来游客明显增加有自身体会,意识到儋州市城市知名度也有着显著提升,但是,也对促销活动是否能够有效带动儋州旅游行业发展欠缺信心,对儋州本地旅游景点也不够熟悉了解,也存在着旅游推广活动是否会影响个人旅游目的地决策的矛盾心理。

  服务对象平均评分73.67分,得分最高的项目是“您认为儋州市是否应该经常举办旅游促销活动”、“您认为儋州市从事旅游、餐饮、住宿的行业是否能从旅游促销活动中受益”、“您认为发展旅游行业能否促进儋州本地居民就业率的提高”,平均得分最低的项目是“以您的看法,2017年来儋州市旅游的人数是增多还是减少”、“您认为政府重视儋州的旅游推广吗”、“如果您外出旅游,是否会受到旅游推广介绍的影响”。反映出住宿餐饮等旅游从业人员对经常性举办旅游促销项目的期待,能够从行业上感受到旅游促销活动所带来的好处,能够体会到旅游促销活动对本地就业的促进作用,对政府对旅游工作的重视也还有着更高的期待,对接待游客人次变化感受不明显,旅游促销活动对相关行业的实际带动能力尚有待进一步提高,也反映出个人旅游目的性强,旅游推广影响力尤其是潜移默化的能力还需提高。

  社会大众方面,平均得分81.4分,得分最高的项目是“您认为儋州市是否应该经常举办旅游促销活动”、“您认为儋州市从事旅游、餐饮、住宿的行业是否能从旅游促销活动中受益”、“以您的看法,2017年来儋州市旅游的人数是增多还是减少”,得分最低的项目是“如果您外出旅游,是否会受到旅游推广介绍的影响”、“您了解儋州市有名的旅游景点吗”、“您个人觉得旅游推广能够产生效果吗”。反映出社会大众普遍期待儋州市能够经常性举办旅游促销活动,能够感知到餐饮、住宿行业能够从旅游促销活动中受益,对旅游促销活动带来的人流变化感受明显,但是,对于旅游推广活动是否能够影响到人们出行、选择旅游目的地仍心存疑虑,对本地旅游景点也不够熟悉,说明儋州市旅游委尚需在如何影响游客心理、打造儋州旅游景点上进一步做文章。

  儋州市旅游委2017年度旅游促销经费基本达成了促销目标,综合评价77.31分,绩效等级为中。

  项目中多数活动已按时进行,但城市名片宣传口号征集推广、南吉村旅游厕所、宝岛路旅游交通标志牌、白马井高铁站旅游服务中心等四项活动没有完成,旅游形象宣传片制作、拍摄制作投放VR宣传片、白马井及银滩高铁站VIP接待室装修、古盐田旅游发展规划设计费等四项目尚未通过验收。

  就直接经济效益而言,效果不明显,儋州市2017年度与旅游关联度较高的住宿、餐饮业收入均呈下降态势,住宿业收入比2016年下降522.33万元,餐饮业收入比2016年下降705.17万元,儋州市国、地税2017年住宿、餐饮业税收收入比2016年度下降220.51万元。

  在社会效益方面,通过旅游促销活动儋州市城市知名度、旅游资源、特色文化得到了一定程度的展现、推广,较好地宣传了儋州人文、风土、美食特色,吸引了儋州市民参与热情,推进了全域旅游创建工作,旅游基础设施一定程度上得到了改善,推进了西部旅游联盟协同发展,搭建了海南宁夏城际旅游,对儋州市旅游行业良性发展起到了一定的促进作用。

  儋州市旅游委承办的旅游促销经费主要目的在于通过开展多种形式的旅游促销活动,开拓旅游市场,提升儋州旅游总体形象,推动旅游业健康持续快速发展。在项目实施过程中,儋州市旅游委主要采取了如下措施:

  儋州市旅游委在举办海南乡村旅游文化节暨北部湾(海南儋州)旅游美食博览会、“千年古郡·魅力儋州”旅游宣传、首届中国(银川·儋州)城际旅游博览会等大型节会开始前,能够制定较为详细的工作方案,明确了指导思想、活动时间、活动内容,组织领导和各部门工作职责,对工作要求也作出了明确规定,为大型节会活动的顺利开展奠定了较为扎实的工作基础。

  (1)儋州市旅游委没能针对旅游促销经费设计经济效益、社会效益、生态效益以及可持续发展等预期绩效考核目标,不利于项目绩效评价;

  (2)儋州市旅游委旅游促销项目设置不够明晰,项目内包含活动多,类型差异大,既有大型节会活动,又有基础设施建设,既有国内的促销参展,又有媒体投放、规划设计,不利于分类别考核评价,不利于项目管理;

  (3)南吉村旅游厕所、宝岛路等要道的旅游交通标志牌、白马井高铁站旅游咨询服务中心等建设工程以及城市名片、宣传口号等征集活动没能按要求及时完成,部分项目也尚未验收通过;

  (4)项目在政府采购程序上尚有可完善之处,儋州市旅游委与海南浙动机械设备有限公司、深圳浙动新能源科技有限公司签订的《柴油发电机组租赁合同》、《柴油发电机组安装及技术服务管理合同》有分拆合同,规避政府采购限额标准的可能;

  (5)儋州市旅游委2017年实施的旅游促销经费项目中承担了2017第五届海南(儋州)雪茄文化旅游节部分费用,经费存在被其他项目占用的情况。

  (1)依据旅游促销活动内容、特性分类申报项目,避免项目设置过粗、包含种类过多,项目经费测算应做到依据充分、全面;

  (2)根据项目特征分别按各自考核要点设定不同的预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等绩效目标,还可进一步思考、设计旅游统计数据获取方式,争取能够搭建起诸如规模以上酒店开房率、每月收入简报等旅游收入数据库,以便对未来的旅游促销项目进行清晰、准确的考核评价,方便决策层对项目实施的效果、成效加以判断,也为日后在项目以及具体活动的选择、取舍上提供较为科学、量化的参考依据;

  (3)加大项目实施过程中的监督、检查力度,尽快推动所有项目活动如期完成,通过验收;

  (4)进一步规范政府采购程序,对限额标准以上的工程、货物、劳务严格执行政府采购;

  (5)严格按项目规定范围使用财政资金,不得被其他项目占用,保证项目资金做到专款专用。